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工行泰安分行组织开展支行行长离任审计

时间:2020-09-17来源:天空文学网

  明确审计重点。该行在开展支行行长离任审计时,明确了以信贷资产审计作为审计重点,一是对贷款方面重大决策、决议执行情况;二是调查了任职以来的信贷资产方面检查报告、通报;三是登录监督检查系统查看任职以来在各项监督检查时发生的信贷资产方面存在的问题;四是调阅了不良贷款月报,核实认定信贷资产经营情况和对不良资产的管理情况,进行综合南宁癫痫到哪里治p>

  注重审计方法。该行对支行行长离任审计,采取以非现场为主,现场核实的方法,一是到相关部室搜集任职以来的行长经营目标考核结果和排名;二是任职以来每年的内控评价结果和排名;三是所在支行和本人近几年评优评选情况;四是与相关部室联系任职以来有无重大违规行为及案件事故。五是采取非现场和现场相结合的方法,现场采取无记名调卷、查青少年癫痫有哪些症状阅相关账簿、凭证的方式对非现场采集的数据进行逐一核实。

  分析认定问题。该行审计人员对审计发现的问题,深入刨析原因,是决策方面的,还是人员管理方面;是制度流程本身存有问题,还是制度执行方面的问题;是业务内控管理方面的操作问题,还是管理员工的个人行为。对存有问题,及时提出有针对性的意见或,指导、改进以后工作。睡觉抽搐是什么原因引起的?>

  合理进行评价。该行依据被审计对象任职期内的目标责任完成情况、经营管理状况以及重要业务的内部控制、风险管理和业务操作合规性等。实事求是地对被审计对象做出全面、客观、的评价,在指明被审计对象任职期间工作的主要成绩及亮点的同时,明确工作中存有的业务管理方面的薄弱环节及需要努力和改进的方面,以提示被查行和被审计人员加强管理湖北癫痫病医院怎么走,有效防控案件事故。

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